A2 & SOP 双规则体系¶

📋 操作说明书 → OA导入自动化操作说明书（OA 清单 → 人员导入全自动闭环）

A2 核决权限表是整个金光中国所有工作事项的审批流底层逻辑和基础，必须严格遵守。 SOP 对金光中国业务进行管理和约束。所有项目类文档必须同时遵守 A2 和 SOP 两套规则。

A2 不定期发布新版本，SOP 也持续迭代。每收到一次正式更新，必须对重点项目重新审视和评估，确保一致性。

分层定义¶

规则	管什么	权威性	示例
A2 核决权限表	审批流 — 谁批、批多少钱、走什么级别	⛔ 必须严格遵守，不可变动	CAPEX 50万→China CFO 审批
SOP 标准操作流程	执行规范 — 怎么做、谁执行、什么标准	⛔ 必须遵守，可结合业务调整	采购 SOP：PR→PO→收货→付款
组织架构	人和关系 — 谁是谁、谁管谁、谁在什么部门	⚠️ 辅助参考，帮助映射角色	Kabin Su 实线→Khoo Kok Yeow
岗位名称对照表	名称统一 — 同一角色三套系统名字不一样	⚠️ 辅助对齐，消除歧义	IT总监/IT负责人/中国区IT部负责人

约束关系¶

[A2] + [SOP] + [组织架构]  →  所有项目文档及系统权限配置
  │        │          │
  │        │          └── 谁在对应岗位上（人）
  │        └────────────── 业务流程怎么做（执行）
  └──────────────────────── 审批路径怎么走（权限）

A2 遗漏 → 审批跑不通，越权风险
SOP 遗漏 → 执行没标准，操作混乱
两者不一致 → 项目交付物和企业制度打架
岗位名不统一 → 权限配置出错，跨文档对不上号

项目合规要求¶

任何项目类文档（S4 蓝图、TPM 系统设计、纷享销客配置、SAP 权限设计、KUBE-OA 审批流等）必须同时遵守 A2 和 SOP 两套规则。 不存在"项目特殊可以绕开"的情况。

合规自检清单（新建项目文档时必须过一遍）¶

文档内容自检：
  │
  ├── ① 文档中的审批/签核节点 → 对照 A2 对应审批域
  │     ├─ 审批角色是否与 A2 定义一致？（禁用自定义角色名）
  │     ├─ 金额阈值是否与 A2 一致？（A2 全部以 RMB'000 为单位）
  │     └─ 审批链顺序是否与 A2 一致？(A→B→C 不能写成 A→C→B)
  │
  ├── ② 文档中的业务流程/操作规范 → 对照相关 SOP
  │     ├─ 流程步骤是否与 SOP 描述一致？
  │     ├─ 部门职责划分是否与 SOP 一致？
  │     └─ 操作标准/验收条件是否与 SOP 一致？
  │
  └── ③ 文档中的角色名称 → 对照岗位名称对照表
        ├─ 使用IT 规范名称（非本部门自创叫法）
        └─ IT 规范名称关联到 "当前在位人"（如不确定标记待确认）

版本更新触发审视（A2/SOP 更新后的强制动作）¶

A2 和 SOP 不定期发布新版本。每收到一次正式更新通知，必须对以下项目进行重新审视和评估：

优先级	审视范围	触发条件	执行方式
🔴 高	S4 HANA 蓝图（权限设计/审批流）	A2 或 SOP 任一更新	Diff 受影响域 → 逐节点自检
🔴 高	TPM 系统设计（纷享销客）	A2 或 SOP 任一更新	Diff 受影响域 → 逐节点自检
🟡 中	纷享销客 DMS 集成接口	A2 审批链变更	确认接口审批角色映射正确
🟡 中	KUBE-OA 审批流配置	A2 更新	确认 OA 审批流与 A2 一致
🟢 低	其他项目文档（如培训材料）	A2/SOP 重大变更	抽查核心章节

审视流程：

收到新版 A2/SOP
  │
  ├─ 确定受影响范围（按审批域/操作域）
  ├─ 列出关联项目（01-Projects/ 下所有受影响的）
  ├─ 逐项目过合规自检清单
  ├─ 发现不一致 → 记录到对应项目的 决策记录.md
  └─ 修复后更新项目文档

项目决策知识库（`decisions/`）¶

项目中的配置决策经确认后，需升级到 _wiki/decisions/：

确认的配置决策 → _wiki/decisions/xxx.md（结论+状态+A2/SOP引用+▶️项目原文跳转）

规则： - 只放结论，不放过程（过程留在 01-Projects/📋 决策日志_xxx.md） - A2/SOP 有关联才写，不硬关联 - 版本审视时需同步更新 decisions/ 中受影响的条目

反例（不可接受）¶

违规行为	后果	案例
项目文档中自定义审批角色名	与 A2 脱节，上线后审批跑不通	S4 蓝图写"采购审批人" vs A2 写"采购总监"
项目文档中自创审批链	越权或漏批	蓝图写部门经理→CFO vs A2 写部门经理→财务经理→CFO
新项目不查 SOP 直接设计流程	上线后和制度打架	TPM 流程和 DSH-FOD-TMK-SOP-001 不一致
A2 更新后不审视关联项目	旧文档和新制度脱节，UAT 才发现	S4 权限设计和新版 A2 金额阈值对不上

三层权限映射¶

金光中国的项目权限配置（SAP GRC / 纷享销客 / KUBE-OA）实际上是两类权限交织落地：

权限类型	来源	落地方式	典型例子
A2 审批权限	核决权限表的审批流	SAP Fiori Business Role / 纷享销客审批链	`SAP_BR_AP_ACCOUNTANT` → 供应商发票审批
SOP 操作权限	流程规范的操作节点	SAP Fiori 应用目录访问 / KUBE-OA 操作权限	`SAP_BR_PURCHASER` → 采购订单创建

UAT 前必备自检：

每个审批/操作节点
  │
  ├── ① A2 上这个节点怎么批的？  → 对应 Fiori Business Role
  ├── ② SOP 上这个节点怎么做？   → 对应 Fiori 应用目录
  ├── ③ 组织架构上这个人在哪？   → 对应 SAP 用户 ID
  └── ④ 这个人/角色在系统里叫什么？→ 对应 Fiori Business Role 名称

岗位名称对照表（Role Name Concordance）¶

痛点： A2、组织架构图、SOP 三套体系对同一角色的称呼经常不一致（如 IT总监 / IT负责人 / 中国区IT部负责人）

本质： 多来源的角色名交叉索引表，非单一命名体系。

IT 规范名称 列 = 用户线下使用的统一别名，用于跨系统/跨文档快速定位映射错误。不出现在任何源文件中。

其他列（A2 写法 / 组织架构写法 / SOP 写法）= 各源文件原始名称，永远不动。当你发现某个系统里角色名写错了，对照此表就能一眼看出来。

用法：你在 A2 里看到「工厂总经理」，在 KUBE-OA 里看到「总经理(粮油)」，不知道是不是同一个人 → 查此表，IT 规范名称一列告诉你是同一个角色，各来源的原始名称一目了然。

Phase 1 已完成 — 从 4 份 A2、4 份中国区 SOP 中提取角色名归并去重。

中国区核心管理层¶

IT 规范名称	A2 写法	组织架构写法	SOP 写法	当前在位人	出现位置
IT负责人	IT总监 / IT 负责人 Head of IT	IT负责人	—	Kabin Su	A2×2
CEO	CEO / China CEO / 总裁	总裁	—	Dong Li	A2×4
CFO	CFO / China CFO / 首席财务官	CFO	财务部	Tom Wang (中国)	A2×4 / 中SOP×2
AVP-采购部	AVP-采购部	采购部高级经理	—	Marcus Wang (Group Procurement)	A2
采购总监	采购总监 Procurement Director	—	—	Jianmin Min (闵建民·采购部)	A2×4
码头仓储总经理	码头仓储总经理 Port & Storage Plant GM	—	—	Shijie Weng (翁士杰·综合部)	A2×2
厂长	工厂总经理 GM / Plant GM	—	—	苏少峰(东阿·华北) / 郭保明(咸阳·西北) / 刘莉(兴化·华东) / 罗伯文(韶关·华南) 陈子江代理阜新	A2
总经理(粮油)	码头仓储总经理兼任 / 工厂总经理 Plant GM	—	—	Army Bian (卞军·总裁办)	A2
副总经理(粮油)	工厂副总经理 Deputy GM / 工厂副总经理（非行政人事类）	—	—	Jun Li (李军·总经理办公室)	A2
财务副总监	财务副总监 Finance Deputy Director	—	—	Shisen Li (李世森·华北区财务部)	A2×3
法务总监	法务总监 Legal Director / 法务部负责人 Head of Legal	—	—	Army Bian (卞军·总裁办)	A2×4
销售负责人	销售负责人 Sales Director / 销售负责人/贸易负责人	—	销售部	杨富雄(Indonesia Upstream) / Haiming Tian (田海明·棕榈油销售部) / Jie Tang (汤杰·豆粕销售)	A2×3 / 中SOP×3
区域销售总经理	区域销售总经理 Head of sales region	—	—	胡汇溢(东北) / 阎琳(西北) / 李志伟(华北) / 黄金球(华南) / 曹伟(中东)	A2
销管经理	销管经理 Sales operation mgr.	—	—	待确认	A2
区域销管经理	区域销管经理	—	—	黄德军(华东) / 曾晓洁(华南) / 王鹏(华北) / 李晓东(东北)	A2
物流经理	物流经理 Logistics mgr.	—	物流部	待确认（KUBE-OA有物流仓储副经理赵亚科/尹成勇）	A2 / 中SOP×2
人力资源负责人	人力资源部负责人 HR Head	—	—	Hongyu Che (车红雨·中国食品人力资源总监) Mandy Hong (洪洁·中国粮油HR高级经理)	A2×3
内控内审负责人	内控内审负责人 Head of Controls and Audit / 内控&内审	—	—	Laura Gao (高晴·BPC&SIFA)	A2×2
运营总监	运营总监 Operation Director	—	—	Zijiang Chen (陈子江·东北区厂长办公室)	A2
市场部负责人	市场经理 / 市场部经理 / 市场部负责人	—	市场部	Chaoyong Wang(市场副总监)	A2 / 中SOP×2

业务/职能线¶

IT 规范名称	A2 写法	组织架构写法	SOP 写法	当前在位人	出现位置
财务经理(食品)	财务经理 / Finance Manager	—	财务部	张静(韶关+咸阳) / 尹绪彦(兴化+东阿) / 杨国刚(阜新) ↑ 均汇报李世森	A2×4 / 中SOP×2
财务经理(粮油)	财务经理 / Finance Manager	—	财务部	吴海波(码头+仓储) / 邵厚荣(宁波食品+油籽) ↑ 均汇报卿道佑	A2×4 / 中SOP×2
法务经理	法务经理 Legal Manager / Legal mgr.	—	—	Yumi Yao (姚守琼·法务部)	A2×4
品保经理	QA经理 QA manager / QC经理 QC manager	—	—	Tony Yang (杨亚星·食品总部质量保证部)	A2×3
品研总监	品研总监 QC & R&D Director / 生产技术总监	—	—	David Lin (林思勋·食品总部研发部)	A2
税务经理	税务经理 Tax Manager / Tax mgr.	—	—	Elaine Xiong (熊一兰·税务副经理)	A2×3
资金负责人	资金负责人 China Treasurer / Treasury Head	—	—	Jianliang Si (斯健亮·中国资金总监)	A2
行政经理	行政经理 Administration Manager	—	—	徐志(食品总部) / Jianxun Liao(廖建勋·行政部)	A2
行政负责人	行政负责人 Head of Administration	—	—	Army Bian (卞军·总裁办)	A2
项目经理	项目经理	—	—	Jianyong Zhou (周建勇·行政部-工厂)	A2×4
采购品类负责人	采购经理 Plant Procurement Manager	—	—	杨海林(间接采购+代周波) / Lisa韩晓丽(包材) / Flora张丽玲(非包材)	A2×3
部门经理	部门经理 Line Manager / Line manager	—	—	通用角色，按具体场景对应到各区域经理	A2×3
部门负责人&预算负责人	部门负责人&预算负责人 / 请购部门负责人&预算负责人 Functional head & budget holder	—	—	通用角色，按具体场景对应到各区域经理	A2 Food
责任部门负责人/预算负责人	责任部门负责人/预算负责人 Functional Head & Budget Owner	—	—	通用角色，按具体场景对应到各区域经理	A2 Agri
部门负责人 / 部门经理	部门经理/负责人 Line manager / 部门负责人 / 部门经理	—	—	通用角色，按具体场景对应到各区域经理	A2×3
部门总监	部门总监 Functional director	—	—	通用角色	A2
BPC经理	BPC经理 BPC Manager / BPC Manager (CAPEX)	—	—	Xiufu Teng (滕秀福·BPC副总监) / Sandy Zhong (钟小珊·BPC主管)	A2×3
总部行销经理	总部行销经理 / 行销经理	—	—	庄琦(食品总部销售发展部)	A2
区域行销经理	区域行销经理	—	—	耿铁风(华北) / 李宝丰(东北) / 刁卓斌(华南) / 刘向珂(西北) / 游俊辉(华东)	A2
生管计划负责人	生管计划负责人 HQ production & planning head	—	—	Zhiyong Fu (付志勇·生管经理)	A2
订单中心经理	订单中心经理 Order Center manager	—	—	待确认	A2
计划经理	计划经理 Planning Manager	—	—	Bo Liu (刘波·东北区计划部)	A2
电商负责人	电商负责人 Head of E-commerce / 电商行销经理	—	—	Paris Tong (童振华·销售部)	A2

大宗商品/Trading 专用¶

IT 规范名称	A2 写法	组织架构写法	SOP 写法	当前在位人	出现位置
Trading Manager	Trading manager / Trading Manager(Oversea) / Trading Manager（Domestic）	—	—	Haiming Tian (田海明·棕榈油销售部)	A2×3
Head of Trading Analytics	Head of Trading Analytics	—	—	待确认	A2×3
GAI Trade Controller	GAI Trade Controller / Trade Controller	—	—	待确认	A2×3
Head of Oilseeds	Head of Oilseeds, Trading	—	—	Eric Vergara (Trading)	A2×3
Head of Palm Trading	Head of Palm Trading	—	—	Wilvin Tang (Trading)	A2×2
Associate Commercial Director	Associate Commercial Director- Ole Chemical	—	—	待确认	A2×2
Marsho Head	Head of Marsho& Consumer Pack Business / Marsho IMP head	—	—	待确认	A2

A2 审批域索引（按业务域归类）¶

将 A2 核决权限表中的审批角色按业务领域归类，便于版本更新时快速定位受影响范围。

1. IT / 技术¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
IT 采购	Food / Agri	IT总监/IT负责人、采购部门、CFO、CEO
IT 资产报废	Food / Agri	资产管理部门、IT负责人、CFO
IT 系统项目	Food	项目经理、部门负责人、IT总监、CFO、CEO

2. 采购 / Procurement¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
采购合同	Food / Agri	采购总监、采购经理、法务、请购部门、CFO、CEO
供应商准入	Food / Agri	采购部门、品保、法务、采购总监
比价审批（QCF）	Food	采购经理、预算负责人、工厂总经理、采购总监
紧急采购	Food / Agri	申请部门、采购总监、CFO
CAPEX 采购	All	采购部门、工厂总经理、工厂副总经理、CFO、DS CFO

3. 销售 / Sales & Marketing¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
标准经销商合同	Food	销售发展部、财务经理、法务、DS Credit Manager
非标经销商合同	Food	区总/电商、销售发展部、法务、CFO、CEO、DS Credit Manager
促销活动（TPM）	Food	市场部经理、销售负责人、财务经理、CFO
价格联动	Food	财务经理、厂长、采购品类总监、内审、CFO、CEO
大宗商品销售	Agri	Trading Manager、Trade Controller、Head of Downstream
销售订单	Food / Agri	订单中心、销售人员、销管经理、财务

4. 财务 / Finance¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
付款审批	Food / Agri	财务经理、预算负责人、资金负责人、CFO、CEO、DS CFO
资金管理	Food / Agri	资金负责人、财务副总监、CFO
信控额度	Food / Agri	信控经理、DS Credit Manager、财务总监
税务	Food / Agri	税务经理、DS Tax Head
保险	Agri	保险负责人、DS Insurance Head

5. 人事 / HR & Admin¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
招聘/编制	Food	人力资源部负责人、部门负责人、CFO、CEO
薪资调整	Food	部门负责人、人力资源经理、CFO
用印审批	All	印章保管人、申请部门、法务
行政采购	Food / Agri	行政经理、行政负责人

6. 仓储/物流 / Logistics¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
仓储出入	Food / Agri	仓储部、物流经理、码头仓储总经理
物流费用	Food	物流部门、财务经理、CFO
库存报废	Food	工厂计划主管、财务经理、工厂总经理

7. 码头 / Port (Agri 专用)¶

审批域	涉及 A2 文件	涉及角色
码头 CAPEX	Agri Port	码头仓储总经理、采购部门、China CFO
码头贸易	Agri Port	Trading Manager、码头仓储总经理、Head of Downstream

8. 跨域通用角色¶

角色	影响域	说明
申请部门 / 申请部门责任人	所有域	角色而非人 — 实际审批中映射到具体部门的负责人
预算负责人	采购/人事/行政/IT	财务线角色，既可以是工厂财务经理，也可以是总部财务
部门经理 / 部门总监	所有域	通用审核节点，按业务归属切换
法务	采购/销售/用印	法务部人员/法务经理/法务总监三级

审批域索引用于版本 diff 时快速判断：这场变动影响哪个域 → 找该域涉及的项目文档 → 审视

版本更新触发审视机制¶

情况一：A2 更新发布¶

收到新版 A2 Excel
 │
 ├─ 是否有对应发布邮件？
 │   ├ 有（.msg 邮件或正式通知）→ 继续导入流程 ✅
 │   └ 无 → 仅离线模拟（diff + 分析预览），不写入 wiki ⚠️
 │
 ├─ Diff：审批角色/金额阈值/审批链 变了没有？
 ├─ 查岗位对照表：需要更新名称映射吗？
 ├─ 查组织架构：审批角色对应的在位人是否还在？
 ├─ 按「合规自检清单」审视关联项目文档
 └─ 审视关联项目：S4 蓝图 / TPM 系统 / 纷享销客接口 / KUBE-OA

情况二：SOP 更新发布¶

收到新 SOP 版本
 ├─ Diff：流程节点/部门职责/角色 变了没有？
 ├─ 交叉比对 A2：审批节点是否与 A2 一致？
 ├─ 查岗位对照表：角色名需要更新吗？
 ├─ 按「合规自检清单」审视关联项目文档
 └─ 审视关联项目：执行流程是否需要同步调整

情况三：组织架构变动¶

组织变动（换人/调岗/层级调整）
 ├─ 查岗位对照表：受影响的 A2 审批角色有哪些？
 ├─ 查 A2：是否需要更新（仅换人→不更新，职责变→触发更新）
 ├─ 查 SOP：相关流程是否需要同步改？
 └─ 更新对照表"当前在位人"列

情况四：新项目启动（需延伸权限配置）¶

新项目启动（如 TPM/S4 模块）
 ├─ 查 A2：对应审批路径 → 设计审批角色
 ├─ 查 SOP：对应操作流程 → 设计操作角色
 ├─ 查岗位对照表：确认角色名统一
 ├─ 查组织架构：确认对应岗位当前在职
 └─ 交付物自检：每个审批/操作节点问三次：
     ① A2 允许这个级别审批吗？
     ② SOP 要求这个流程吗？
     ③ 对应岗位现在是谁？