Policy & SOP

最后变更：2026-09-20 09:16

公司政策与标准作业程序

✅ Markdown版用于与IT项目流程变更进行合规比对 ✅ 全部16份扫描件已通过OCR转为Markdown文本

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📋 Group IT Policy

政策编号	名称	Markdown	说明
G-GCC-P-016	Data Confidentiality Policy	✅ _markdown/G-GCC-P-016 Data Confidentiality Policy (Kebijakan Kerahasiaan Data)	数据保密政策
G-GCC-P-018	Artificial Intelligence Use and Development Policy	✅ _markdown/G-GCC-P-018 Artificial Intelligence Use and Development Policy	AI使用与开发政策（重要！）
GIT-P-B001	User Id and Password for IT Controlled Application	✅ _markdown/GIT-P-B001 User Id and Password for IT Controlled Application	账号密码管理
GIT-P-B002	Privileged Accounts Policy	✅ _markdown/GIT-P-B002 Privileged Accounts Policy	特权账号管理
GIT-P-B009	Non Employee Access to Companys Network	✅ _markdown/GIT-P-B009 Non Employee Access to Companys Network Policy (May 2022)	非员工网络访问
GIT-P-C002	Server Room Policy	✅ _markdown/GIT-P-C002 Server Room Policy	机房管理政策
GIT-P-C010	Vulnerability Management Policy	✅ GIT-P-C010	漏洞管理政策（2026-07 生效，无扫描原件，wiki页）
GIT-STD-B001-02	User Management Approval Matrix Standard	✅ _markdown/GIT-STD-B001-02 User Management Approval Matrix Standard (signed)	用户管理审批矩阵
GIT-STD-B002-02	Critical System Definition	✅ _markdown/GIT-STD-B002-02 Critical System Definition	关键系统定义
GIT-STD-A005-01	Group IT Hardware, Software and Facility Standards 2026	✅ _markdown/GIT-STD-A005-01 Group IT Hardware Software and Facility Standards 2026	IT基础设施设备标准 2026（PC/打印机/防火墙/网络等18类）
—	Cyberark Dual Control Procedure	✅ _markdown/Cyberark Dual Control Procedure	Cyberark双人控制流程
—	Cyberark Dual Control Process Procedure - Appendix 1	✅ _markdown/Cyberark Dual Control Process Procedure - Appendix 1 signed	附录1 — 已签署
—	Password Rules Standard	✅ _markdown/Password Rules Standard	密码规则标准
—	Super User ID Procedure	✅ _markdown/Super User ID Procedure	超级用户ID流程

📋 Corporate BPC Policy

政策编号	名称	Markdown	说明
DSC-BPC-P-001	文件管理政策	✅ _markdown/DSC-BPC-P-001 文件管理政策 Documentation Governance Policy	SOP 总纲的上级政策（2015版，已超期）

📋 China SOP

编号	名称	Markdown	说明
BPC-SOP-002	政策、流程管理规定	✅ _markdown/DSH-GAR-BPC-SOP-002 政策、流程管理规定 Policy and Process Management Regulations	SOP 总纲：制定/发布/修订/废止规则 + 命名规范
TMK-SOP-001	促销活动管理指引	✅ _markdown/DSH-FOD-TMK-SOP-001 促销活动管理指引 Promotion Activity Management SOP	TPM相关
MKT-SOP-002	销售价格管理流程	✅ _markdown/DSH-FOD-MKT-SOP-002 销售价格管理流程 Listing Price Management	SD相关
LOG-SOP-001	销售订单管理及成品销售出库流程	✅ _markdown/DSH-FOD-LOG-SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程 Sales Order Management And Final Product	SD/MM相关
LOG-SOP-003	物流费用管控流程	✅ _markdown/DSH-FOD-LOG-SOP-003 物流费用管控流程5.1	TM相关
TMK-SOP-002	促销品管理流程	✅ _markdown/DSH-FOD-TMK-SOP-002 促销品管理流程	促销品采购/收发货/领用（TPM执行侧）
SAL-SOP-004	经销商开发、汰换及信息变更管理流程	✅ _markdown/DSH-FOD-SAL-SOP-004 经销商开发、汰换及信息变更管理流程 Customer Master Data Management SOP	客户主数据管理（2026-03-31版）
OPS-SOP-006	备品备件及低值易耗品管理办法	✅ _markdown/DSH-FOD-OPS-SOP-006 备品备件及低值易耗品管理办法 Spare Parts & Low Value Consumables Management	MM/PM相关（v3.1）
PNP-SOP-001	间接采购供应商开发及维护管理办法	✅ _markdown/DSH-GAR-PNP-SOP-001间接采购供应商开发及维护管理办法	供应商准入（v3.1，GAR编号Food沿用）
PNP-SOP-003	供应商动态管理办法	✅ _markdown/DSH-GAR-PNP-SOP-003 供应商动态管理办法	供应商异常/冻结/退出（v2.0）
QAC-SOP-033	原物料让步接收管理办法	✅ _markdown/DSH-FOD-QAC-SOP-033原物料让步接收管理办法	QM相关（2025-12-30版）
BPC-CP-001	核决权限表	❌ Excel非扫	权限管理

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