决策_MDG审批流
最后变更：2026-09-20 14:25
MDG 审批流初稿（2026-09-01 版）已与财务、销售、运营、采购、品研负责人初步确认，将用于 MDG SIT。细节仍需与 EDM 团队最终确认，后续可能存在微调。
📌 当前状态
- 初稿已获五部门负责人初步确认：财务、销售、运营、采购、品研
- 用途：作为 MDG SIT 的审批流基线
- 未定：与 EDM 团队（Handy）最终确认，细节可能微调
范围（CR Model）
| FI Object |
Business Partner |
Material |
| Bank Key(M04)、Profit Center、Cost Center、Internal Order、GL Account |
全 BP Group（3rd Party/Affiliate/One Time/Ship to/Treasury/Employee/Driver/Shipping Liner/Plant） |
10 个 CH 物料类型（HIBE/ERSA/OTHE/PROM/NVAL/ROH/PACK/HALB/FDFG + 映射自 AS IS 的 PACK/ZPAC/PART/ZLOW/FUEL/ZPRO/ZNBW/RAW/ZRAW/SEMI/ZSEM/FG/ZFG） |
审批链结构
统一层级：R1（申请人）→ S1/S2（Global/BU Data Steward）→ D1（基础视图负责人）→ D2~D7（视图负责人）
| 对象 |
审批要点 |
| Material（China Food） |
R1 按物料类型分配（研发/品保/工务/市场/销售）；D1 付志勇；D2-D7 按视图（销售杨蓉、采购张丽玲/韩晓丽、计划付志勇、品保杨亚星、仓储尹成勇、财务祝慧骊）；多个视图 AutoDerive |
| BP（China Food） |
Vendor 按 Purchasing Group（CF1-CF3/CF8/CF9），Customer 按 Sales Division（BF/OT）；FI 视图走财务（杨国刚/尹绪彦/张静/瞿雅君）；Contact Person 不走审批（N/A） |
| FI Object |
R1 财务（骆菁/严旭静等区财务），D1 Tom Wang；GL/PC 需 D2=Downstream CFO / D3=Chief Accountant Office；Bank Key 仅 R1+Global S1 |
| 员工类 BP |
BEMP（Staff）走 Workday 外部编号，BNST（non-Staff）走 Pro Int 外部编号，直接进 S4 |
⏳ 待确认（EDM 最终确认时需澄清）——2026-09-20 逐项闭环
| # |
事项 |
状态 |
闭环结论（2026-09-20 Kabin 确认） |
| ① |
ERSA 备品备件 D4「MRP?」 |
✅ 已闭环 |
D4 MRP 审批放耿春洪 |
| ② |
AutoDerive 推导规则 |
✅ 关闭 |
属实现细节，不属决策记录内容，不追踪 |
| ③ |
D2=Downstream CFO 工作流路由 |
✅ 关闭 |
属 EDM 工作范围，China 侧不管 |
| ④ |
Bank Key 无 D1 审批 |
✅ 已确认 |
EDM 蓝图已确认确实无 D1，有意从简成立 |
| ⑤ |
员工类 BP 矩阵边界 |
✅ 已闭环 |
员工全部从 Workday 接口进入；财务在 MDG 申请为员工扩展公司代码视图 |
| ⑥ |
中文人名笔误 |
✅ 已闭环 |
统一为尹绪彦 |
演进记录
| 日期 |
变更 |
来源 |
| 2026-09-20 |
六项待确认逐项闭环：D4 MRP=耿春洪；AutoDerive/CFO路由关闭（细节/EDM范围）；Bank Key 无D1=蓝图已确认；员工BP=Workday接口进入+财务MDG扩展CoCode视图；人名统一尹绪彦 |
Kabin 微信逐条确认 |
版本管理
- 文件名带日期（如 20260901），EDM 微调后建议加变更记录 sheet，SIT 基线冻结以明确版本为准
📎 来源
蓝图_EDM_MDG_Approval Matrix list_20260901.xlsx（本目录归档）
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