年度IT预算¶
最后变更：2026-09-12 10:29
中国区年度 IT 预算操作 — 每年重点投入事项，信息持续补充。
预算操作两部分¶
- 明确分摊比例（China Agri & Food）
- 确认下年度预算明细 + 本年 BE（Best Estimation）
一、分摊比例逻辑¶
集团费用来源¶
总部每年两笔费用分摊给中国： - Change request & project 费用：按实际耗用人天计算 - 年度 Recurring cost：固定年度费用
分摊方法¶
- 由中国按 FOOD & AGRI 两个事业部指定的公司代码（收票公司）分摊
- 分摊权重：SAP 账号数量 60% + AD 域账号数量 40%
- 人数清单来源：人事部门提供各公司截至目前在职人员清单 → 按员工号码核对各公司 AD/SAP 数量 → 合并归集到「接受集团发票的公司代码」
- 集团每季度开票，中国指定公司代码支付美金给境外总部公司
2027 分摊结果（底稿 8/28）¶
底稿：年度IT预算/2027/260828_Recap User RCP (China) Budget 2027_分摊底稿.xlsx（三层：Active employee 明细 1687 人 → Pivot 汇总 → Final2027 权重金额）
| 收票公司 | 代码 | BU | SAP | AD | 分摊比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金光企业管理（上海）RHQ | 0164 | FOOD | 138 | 477 | 45.60% |
| 金光食品（宁波）NB | 0165 | AGRI | 96 | 307 | 30.62% |
| 华丰东阿 DE | 0151 | FOOD | 27 | 31 | 6.16% |
| 金光食品（韶关）SG | 515 | FOOD | 25 | 25 | 5.53% |
| 华丰兴化 XH | 0150 | FOOD | 19 | 24 | 4.43% |
| 华丰阜新 FX | 0157 | FOOD | 18 | 18 | 3.98% |
| 华丰咸阳 XY | 0158 | FOOD | 16 | 19 | 3.68% |
- FOOD 小计 69.38%（SAP 243 / AD 594），AGRI 小计 30.62%（SAP 96 / AD 307），合计 100%
- 2027 Recurring Cost 合计 USD 72 万（CNY 524.16 万，汇率 6.67）
- 历史趋势（底稿右侧）：SAP 282(2022)→339(2027B)；AD 617(2022)→901(当前)。2026B 预算 AD 868，当前实际已 901，超出预算
二、下年度预算口径¶
- 按 OPEX / CAPEX 拆分
- 按 FOOD & AGRI 两个事业部拆分
- 汇率两套口径：集团预算汇率 + BE 汇率，分别提供信息
PC 价格与 2027 更新原则¶
框架合同含税单价（发给各工厂作预算参考）：笔记本 2027 预估 10,350（2023 年 4,600，4 年累计 +125%）；台式机 9,950（2023 年 4,150，+140%）。 原则：2027 不做非必要 PC 更新，以升级存量设备 RAM/硬盘为主，仅确需更换的设备入预算。
PC 价格与 2027 更新原则¶
框架合同含税单价（发给各工厂作预算参考）：笔记本 2027 预估 10,350（2023 年 4,600，4 年累计 +125%）；台式机 9,950（2023 年 4,150，+140%）。 原则：2027 不做非必要 PC 更新，以升级存量设备 RAM/硬盘为主，仅确需更换的设备入预算。
待办¶
- T-06：与 IT 过草稿，9/11 前完成
- AGRI：IT 部门费用+CAPEX 预算按 9/2（管理费用）/9/10（CAPEX）提交，编制 吴正中/蒋曙光
- 9/22 前配合财务部确认总部 IT 费用分摊数据（收票公司分摊表即本页依据）
- 将 PC 价格参考表（笔记本 10,350/台式机 9,950）发给各工厂，附「2027 不做非必要 PC 更新，以 RAM/硬盘升级为主」原则
- ~~补充：change request & project 费用的人天口径~~ → 已确认：CRQ ticket 记录人天，280 USD/天
- ~~补充：BE 汇率与集团预算汇率~~ → 已确认：预算 6.67 / BE 6.78（Global 8/12 发布）
相关¶
- 📋 索引（Infra 项目索引）